Hoe zag 2022 eruit voor GGNet?
Na twee jaren van corona waar de focus voornamelijk lag op de continuïteit van de zorgverlening, zijn in 2022 keuzes gemaakt om op basis van de ideeën van het ecosysteem mentale gezondheid (GEM) de transitie van Zorg naar Gezondheid vorm te geven. We maakten een start met één van de eerste landelijke pilots - Mental Health Hub Doetinchem. Met de transfertafel in Apeldoorn werkten we succesvol samen aan het terugdringen van de wachtlijsten als onderdeel van het landelijke initiatief Weg van de Wachtlijst. Onze zorgprofessionals werkten hard aan het verder verbeteren van de hulpverlening, waarbij de netwerkbenadering centraal stond, gericht op duurzaam herstel. Er werd geleerd en ontwikkeld, onderzocht en uitgevoerd. Voor 2022 hanteerden we een ambitieuze begroting, in een tijd waarin we ook te maken kregen met een nieuw financieringssysteem, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Gaandeweg het jaar merkten we dat de begroting moeilijk te realiseren bleek. Ondanks de soms lange wachtlijsten konden we minder patiënten helpen. Dit werd mede veroorzaakt door het hoge aantal coronabesmettingen begin 2022 dat leidde tot meer ziekteverzuim en ‘no show’. Door de invoering van ZPM moesten de dashboards worden aangepast op de sturing van de ‘directe tijd’. In het ZPM wordt de indirecte tijd verdisconteerd in de tarieven van de directe tijd. De facturatiemodule van het elektronisch patiëntendossier kon pas eind 2022 door de leverancier opgeleverd worden. Hiervoor was bevoorschotting van de zorgverzekeraars noodzakelijk. Ons cluster Bedrijfsvoering heeft hard gewerkt om de facturatie weer operationeel te krijgen en de teams weer te voorzien van nieuwe dashboards.
Een andere oorzaak voor de achterblijvende begroting bleek de personele bezetting: we konden in een gespannen arbeidsmarkt cruciale functies moeilijk vervullen. Tot slot, in 2022 werd een aantal grote bouwprojecten opgestart en uitgevoerd. De bouwkosten stijging was spannend. Op de projecten die nu gestart zijn heeft dit gelukkig niet geleid heeft tot substantiële aanpassingen in het bouwproces. Dit kan mogelijk wel het geval zijn in projecten die na 2022 starten.
Directie, management en teams hebben de schouders eronder gezet om in deze financieel woelige tijd de best mogelijke zorg te kunnen leveren. Hier zijn wij trots op. De medezeggenschapsraden zijn hierbij goed betrokken geweest en hebben meegedacht en geadviseerd op een constructieve wijze. Het samenspel met de discipline-gebonden staven heeft dit jaar steeds meer vorm gekregen, wat heeft geleid tot mooie (on)gevraagde adviezen waar we baat bij hebben. Ook de Raad van Toezicht heeft een actieve rol in het toezicht gevoerd, door mee te denken en te sparren.
Hieronder zetten we in het kort de cijfers uiteen naar aanbod, patiënten, personeel en financieel resultaat. Voor het volledige jaarverslag en verdere toelichting verwijzen wij naar DigiMV alwaar het gepubliceerd wordt na goedkeuring van onze accountant.
Annemarie Profittlich en Jochanan Huijser
Raad van Bestuur GGNet
Ons aanbod en onze patiënten in 2022
Als integrale ggz organisatie in Noord- en Oost-Gelderland boden we in 2022 de volgende diensten aan:
- Praktijkondersteuning bij de huisarts (POH GGZ)
- Basis-ggz (basisdichtbij.nl)
- Specialistische ggz (SGGZ) waaronder spoedeisende SGGZ, behandelingsgerichte SGGZ, herstelgerichte specialistische zorg FACT
- Hoog-specialistische ggz, waaronder Scelta, Amarum, De Boog, VGGNet
- Zelfhulp en preventie
- Beschermd wonen en ambulante gespecialiseerde woonbegeleiding
- Consultatie
- Dag activering en arbeidsre-integratie
- Interculturele ggz
We kennen diverse doelgroepen wiens zorg en begeleiding valt onder verschillende wetten en financieringsstromen. Het aantal patiënten in zorg in 2022 is als volgt onderverdeeld.
Ons personeel in 2022
In 2022 werkten gemiddeld 1988 (zorg)professionals voor GGNet. In totaal ging het om zo’n 1514 fte.
Dit jaar zijn meer (zorg)professionals uitgestroomd dan ingestroomd. De instroom betrof 216 (zorg)professionals en de uitstroom 281. We hadden dit jaar 334 unieke vacatures uitstaan, exclusief stageplaatsen. Hiervan zijn er 252 ingevuld waarvan 180 via externe kandidaten. 72 (zorg)professionals van GGNet stroomden intern door. Dit betekent dat we eind 2022 83 vacatures open hadden staan. In de loop van 2022 nam de krapte toe voor steeds meer en zo niet bijna alle vacatures. Geschikte kandidaten zijn steeds moeilijker vindbaar. Het tekort aan regiebehandelaren op sommige locaties als gevolg hiervan, maakt dat we minder patiënten in behandeling konden nemen. Het vraagt steeds meer creativiteit en inzet om nieuwe medewerkers te vinden en te binden aan GGNet. Man-vrouw verhouding 23% man, 77% vrouw, gemiddelde leeftijd 45,7 jaar.
Verzuim
Het voortschrijdend verzuim van onze (zorg)professionals was in 2022 gestegen naar 6,5%, na jaren van daling met 4,3% als laagste in het eerste kwartaal van 2021.De stijging wordt veroorzaakt door toename van het korte verzuim tot 1 week en het langdurige verzuim langer dan 6 weken. Onze norm van 4,1 % is dit jaar niet gehaald. Wel ligt ons ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde van de sector. De corona-periode speelt een rol bij de lange verzuimsituaties, door uitgestelde behandeling van (zorg)professionals, maar ook door overbelasting gedurende deze periode, zowel privé als in de werksituatie.
Onze vrijwilligers in 2022
Binnen GGNet zijn zo’n 130 vaste vrijwilligers actief. Daar zijn we trots op! Mensen met heel verschillende achtergronden hebben met elkaar gemeen dat ze graag een deel van hun vrije tijd willen besteden aan hun medemens. Ze krijgen daar veel enthousiasme, waardering en nieuwe bijzondere ervaringen voor terug. Vrijwilligers zijn een onmisbare aanvulling op het werk van de zorgprofessionals en helpen het leven van patiënten daar waar mogelijk te normaliseren en van betekenis te voorzien. Bijvoorbeeld door een gesprek met elkaar te hebben, een mooie wandeling te maken, koffie met elkaar te drinken of een leuke activiteit te ondernemen.
Ons financiële resultaat in 2022
Het financieel resultaat van 2022 komt uit op € 4,7 miljoen negatief, dit is € 7,2 miljoen lager dan er begroot was. De oorzaken zijn in drie grote brokken te clusteren: er is minder directe zorg (consulten en groepsconsulten) geleverd dan er is begroot, er is sprake van een lagere bedbezetting dan begroot (verblijfsdagen) en er zijn minder patiënten behandeld dan was afgesproken met de zorgverzekeraars. De onderliggende factoren die hierbij een rol spelen zijn de arbeidsmarktproblematiek, de effecten van de coronapandemie en de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM).
Al voor aanvang van 2022 was het duidelijk dat het moeilijk zou worden om voldoende zorgprofessionals aan te trekken om de productie zoals begroot te kunnen realiseren. Naast het tekort aan regiebehandelaren, lukte het ook niet altijd om de juiste disciplinemix te realiseren. Door de lagere behandelcapaciteit bleef de ambulante productie achter en moest de instroom in de ambulante programma’s worden getemporiseerd. Ook zijn er een opnamepauzes geweest vanwege het ontbreken van voldoende regiebehandelaren. Daar waar het wel lukte om (zorg)professionals te vinden, was dit vaak tegen hogere kosten, omdat het personeel niet in loondienst betrof.
Corona effect
Ook heeft het Coronavirus een behoorlijke impact gehad op de bedrijfsvoering. Vooral de eerste maanden van 2022 was dit effect groot. Patiënten en zorgprofessionals waren ziek of moesten massaal in quarantaine, waardoor veel afspraken niet door konden gaan. Het aantal no-shows en het ziekteverzuim zijn significant hoger dan in 2021. Het gevolg hiervan was dat er minder consulten gerealiseerd zijn dan in de begroting waren opgenomen.
Met het ZPM is een andere bekostigingssystematiek geïntroduceerd, waarbij alleen de directe tijd wordt geregistreerd en de indirecte tijd normatief bepaald is. Over de hoogte van die indirecte tijdnorm is veel discussie, wat ertoe geleid heeft dat de NZa een onderzoek is gestart naar een tariefherijking per 2024. Voor 2022 betekent dit echter dat ondanks gemaakte transitieafspraken, de tarieven voor consulten onvoldoende dekkend zijn geweest.
Voor zowel het effect door corona als de invoering van het ZPM wordt met financiers momenteel gesproken over herstelafspraken. Met enkele financiers zijn deze afspraken al gemaakt, maar met een aantal ook nog niet. Voor zover de afspraken al gemaakt zijn, zijn deze verwerkt in de jaarrekening 2022.
Het jaar 2022 is afgesloten met een negatief financieel resultaat, maar met veel nieuwe, mooie initiatieven en kennis om met vertrouwen 2023 in te stappen.
